Операции по импорту товара в 1С 7.7

Comments

• Цитата: Добрый день, помогите пожалуйста. Организация находиться на УСН. Привезет товар из Кореи. Каким документом разнести в 1С 7.7 таможенные расходы по ГТД? Сделала Услуги сторонних организаций , контрагента выбрала таможню и сразу на 41 счет с номенклатурой товара, по Дт 41 счет увеличился, а вот по Кт нет, соответвенно висит сальдо. Может я не правильно что то делаю?

  
  Добрый день! Сначала в журнале "Учет товаров, реализации" оприходуете товар по декларации на дату прохождения таможни. ДТ41,КТ60. Затем в журнале Документы общего назначения" Услуги сторонних организаций на основании поступления выбираем контрагента таможня Пишем таможенные сборы и в графе принятие к НУ на стоимость товаров. Следующее Создаем бухгалтерскую справку где начисляем НДС на таможню согласно ГТД, делаем проводку ДТ19,4 КТ76,5
• В том то и дело, что у меня наверно старая очень 1С и в Услугах сторонних организациях нет поля поступление.. а только контрагент, договор, и счет
• Цитата: В том то и дело, что у меня наверно старая очень 1С и в Услугах сторонних организациях нет поля поступление.. а только контрагент, договор, и счет

  
  У меня стоит такая же база. не оч новая🤔 Вы не на основании "Услугах сторонних организациях" вводите, а на основании поступления вводите
• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  веранда, укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
• Я сделала Поступление МПЗ на сумму товара которая в ГТД, Дт 41 Кт 60
  Но мне ж нужно разнести таможеные сборы, пошлину , НДС. Причемв УП у меня НДС не разносить отдельной строкой а сразу в составе расходов.
  Мне ж надо эти расходы не просто отнести на 20 , а именно увеличить стимоть товара ,а именно 41 верно я понимаю?
• Цитата: Я сделала Поступление МПЗ на сумму товара которая в ГТД, Дт 41 Кт 60Но мне ж нужно разнести таможеные сборы, пошлину , НДС. Причемв УП у меня НДС не разносить отдельной строкой а сразу в составе расходов.

  
  Пробуйте бухгалтерской справкой.там вы делаете начисление НДС по ГТД. ставите ту сумму которая указана в декларации.
  А товар вы берете для перепродажи? если да тогда на 41 счет учитываете
• Да для перепродажи.